关于达州市代建管理中心2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　我中心为市政府直属核定收支、定额补助事业单位，归口市住房和城乡规划建设局管理，核定事业编制20名，领导职数1正（享受副县级工资和福利待遇）2副（享受副科级工资和福利待遇）。

　　职责：根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建领导小组及其办公室的授权，制订我市非经营性房屋建筑项目代建管理办法、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。

　　2014年重点工作任务是组织实施和建设管理以下项目：

　　新农村演展基地、市图书馆、市纪委办案业务用房、市级干部周转房、市环境监测站业务用房、市档案馆办公用房、中心医院改扩建住院大楼、狮子河生态公园、五条市政道路（永兴路西段、白塔路西段、西北环线南延段、中石化路段、环演展基地道路）新农村演展基地场平工程、市人防办办公用房、市社会福利院康复中心等16个项目。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年我中心收入预算总额为129.3万元，其中：当年财政拨款收入129.3万元。相应安排支出预算129.3万元，其中：一般公共服务支出88.4万元，医疗卫生与计划生育支出4.9万元，住房保障支出6万元，专项支出30万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担代建项目组织实施和建设管理等事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我中心为完成代建的16个项目工作任务，用于专项业务工作的经费支出包括办公场地租金、职工岗位技能培训费用。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出，主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：完成代建的16个项目工作任务和职工岗位技能培训和办公场地租金。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）专项支出，是用于保障我中心为完成代建的16个项目工作任务，用于专项业务工作的经费支出包括办公场地租金、办公设备购置、职工岗位技能培训费用。

　　附件：达州市代建管理中心2014年部门预算表

E:\2014年三公公开\公开范本（代建中心）\代建中心2014年部门预算表.xls