按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　中心的主要职能职责是：1、接受政府部门、司法机关、社会团体、企业、公众及各类机构委托，依据国家现行技术标准（GB50618），对达州市建设工程及材料、地基基础、室内环境、建筑机械使用安全性能和建筑节能实施检测；2、参加本市建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定；3、负责对我市县级建筑工程质量检测所及商品混凝土试验室业务指导工作等。

　　2015年中心的主要工作计划:

　　2015年度工作将以“积极应对改制、努力占领市场、极力拓展业务、全力抓好创收”为统揽，力争实现顺利改制，全面提升检测综合实力，努力确保中心可持续发展的目标。

　　一、下大力抓思想作风建设。针对改制工作出现的新情况和真正面向市场的紧迫课题，坚持抓思想作风建设不放松、提升服务质量不放松，通过强力抓自身建设，努力赢得客户的充分信赖与支持，以新的理念和创新的手段努力打造创新性的检测团队，为面向市场、站稳脚跟、实现改制后可持续发展提供坚强的作风保证。

　　二、下大力抓检测技术能力提升。坚持以雄厚的技术实力为支撑，以扩能增项为龙头，以占领市场为重点，通过技能培训、岗位练兵、参加省总站各类考核比对、上马新项目等方式，确保检测参数大拓展、业务能力大提升、经济效益大增长。

　　三、下大力构建新的内部管理平台。创新管理模式，切实加强对质量管理体系的建设，全面提升检测技术质量水平。按照新型企业管理模式抓内部管理，全力确保检测业务工作有序推进、质量管理规范高效。

　　四、下大力抓好扩能增项工作。对新增项目提前进行谋划和技能储备，加强对地基基础静载荷检测的准备和申报工作，确保常规检查与新增项目检测业务协调发展，综合实力有大提升。

　　五、全力促进业务创收新跨越。立足检测机构改制后的新情况，打好提前量，在人才队伍建设、检测设备更新升级、抢占市场上提前谋划，为中心的未来发展打下坚实基础。一要创新人才聘用机制，不断提升中心吸引力，切实解决人才断层问题；二要合理调整现有检测队伍，充实一线检测岗位，盘活现有人才队伍，切实提升工作效率；三要加大检测合同签订力度。采取市场化手段，巩固检测合同签订的创收效益，确保常规业务稳中有进，新增业务全面展开，综合创收能力有较大增长。

　　二、部门单位概况

　　达州市建设工程质量检测中心是根据达市编办（2001）23号文件精神，于2001年9月与原达州市建设工程质量安全监督管理站分离，成为承担全市建设工程质量检测的自收自支的事业单位（正科级）。中心于2009年纳入财政预算管理，实行收支两条线。中心领导班子5人，内设业务室6个（接样室、建材室、现场检测室、节能室、财务室、综合办公室）。

　　中心编制21人，实有正式员工19人（副高2人、工程师13人、助工3人、中级工1人），退休2人。现有总人数40人（外聘19人，其中副高1人、工程师5人、助工5人、公勤人员8人）。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年财政拨款收入预算总额为626万元，其中：当年财政拨款收入626万元。相应安排支出预算626万元，其中：人员支出 95万元，日常公用支出7.6 万元，对个人和家庭的补助支出 19.1万元，专项支出 235.6万元，成本费用18.7万元，专项上解（政府调控资金）250万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市建设工程质量检测中心部门预算安排财政拨款支出主要用于:1、保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担依据国家现行技术标准（GB50618），对达州市建设工程及材料、地基基础、室内环境、建筑机械使用安全性能和建筑节能实施检测； 2、参加本市建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市建设工程质量检测中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出 351.2万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务接待费、建筑节能管材管件购置、检测业务开支、外聘人员工资、三险一金及职工体检费等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出8.3 万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出5.8 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出10.7 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数10 万元，其中：公务接待费5 万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降75%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于联系检测业务等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降40%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障对达州市建设工程及材料、地基基础、室内环境、建筑机械使用安全性能和建筑节能实施检测。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　达州市建设工程质量检测中心

　　2015年4月27日

:\2015年财务信息公开\08检测中心\2015预算公开附表.xls