按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1．主要职能。我单位于2014年4月组建，属达州市住建局下属的参公管理事业单位。主要职责为：宣传贯彻城乡规划、建设工作的法律法规和方针政策，负责对违反规划管理的违法行为进行查处（涉及违法用行为由国土部门查处），负责建筑业、房地产业、室内装饰装修业等方面的行政执法，负责城市燃气、给排水管理的行政执法，对县（市、区）城乡规划建设行政执法工作进行业务指导，承担主管部门交办的其他相关业务。

2．机构人员情况。编制人数15人，实际在岗人员46人,无退休和临聘人员。

3．机构人员当年变动情况及原因。因考调减少在职人员1人，12月底为在岗人员45人。

（二）2014年主要工作完成情况

在市委、市政府、市住建局领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照市住建局安排部署，重建机构队伍，严格履职尽责，深入开展城区治脏、治乱、治尘、治噪、治水工程，依法对中心城区涉及城乡规划、城市房地产、建筑施工噪声、建筑施工及建筑施工扬尘污染、建筑室内装饰装修、散装水泥管理以及危害、损坏城市燃气、供（排）水等违法行为进行管理。我队成立以来，共立案查处369件，发出《责令改正通知书》43份；发出《责令限期拆除通知书》147份，拆除面积8601.22平方米；发出《处罚决定通知书》64份，罚款654596.85元。

二、部门概况

我单位属达州市住建局下属的参公管理事业单位

三、收入支决算总体情况

（一）收入支出预算安排情况

我单位为新增单位,无年初预算,2014年9月市财政局从市城管局预算中调整122万元作为我单位预算，只含人员基本工资和公用经费，不含开办费和专项经费等，且无明细分类。

我队9-12月收入2584278元，其中财政拨款收入2569278元，上级补助收入15000元。

全年实际支出2564178元，其中工资福利支出781384.42元，商品和服务支出860419.58元（三金支出），对个人和家庭的补助92986元，办公设备购置829388元，年末结转和结余2.01万元。由于我队为新增单位，无上年基数，无法开展上下年对比分析。

四、财政拨款支出决算情况

2014年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区管理事务238.26万元，主要用于：建设市场管理与监督设施建设及执法管理设备设置和人员支出。

（二）医疗卫生支出7.36万元，主要用于：职工医疗保险。

（三）住房保障支出9.3万元，主要用于：职工住房公积。

附表一：达州市规划建设监察支队2014年收支决算总表

附表二：达州市规划建设监察支队2014年财政拨款支出决算表

F:\2014年决算公开（含下属单位）\公开决算(监察支队)\2014年度部门决算公开.xls