按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职责：根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建领导小组及其办公室的授权，制订我市非经营性房屋建筑项目代建管理办法、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。

（二）2016年主要工作计划：

1、加强中心党的组织建设和队伍建设。

2、加强党风廉政建设工作，打造廉洁代建管理队伍。

3、修订完善制度，斗硬执行，打造高效规范代建管理队伍。

4、抓监管，控制工程造价，确保项目进度质量。

5、抓汇报协调，优化施工环境。

二、部门单位概况

我中心为市政府直属核定收支、定额补助事业单位，归口市住房和城乡规划建设局管理，核定事业编制20名，领导职数1正（享受副县级工资和福利待遇）2副（享受副科级工资和福利待遇）。中心现有职工19人。

三、收支预算总体情况

2016年市代建管理中心收入预算总额为 187.56万元，其中：当年财政拨款收入185.4万元，上年结转收入2.16万元。相应安排支出预算187.56万元，其中：人员支出128.2万元，日常公用支出11.7万元，对个人和家庭的补助支出14.46万元，项目支出33.2万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出 168.76万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）医疗卫生支出6.6 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出 12.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.4万元。公务用车运行维护费较2015年预算持平。

单位现有公务用车 2辆，其中：多功能乘用车2 辆。

2016年安排公务用车运行维护费2.4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我中心代建项目的建设管理和组织实施等工作的正常开展。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4.项目支出财政拨款预算表

表3“三公”经费财政拨款预算表

E:\2016年预算公开\03市代建中心\代建办2016年预算公开-附表模板.xls