按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，宣传贯彻城乡建设档案管理的法律、法规和规章，依法开展城乡建设档案管理工作。2、负责全市范围内城乡建设档案工作的行业管理，进行业务指导、检查评比。3、接收、管理、保管全市行政区域内的应当永久和长期保存的城乡建设档案和有关资料。4、参加工程竣工验收，并审查有关资料。5、对接收进馆的城乡建设档案和有关资料，按规定进行分类、编目、建帐、鉴定、统计、销毁。6、按照国家有关《规范》和《标准》，做好城乡建设档案的防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠和保密工作，确保城乡建设档案的完整和安全。7、根据《档案法》、《城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》等法律法规，积极开展“依法治档”工作。8、逐步采用新技术、新设备，不断改进和完善保管条件，逐步实现城乡建设档案管理科学化、标准化、现代化，积极开展档案编研工作、声像档案和电子档案工作。9、积极开发城乡建设档案信息资源，充分利用城乡建设档案信息，为城市规划、建设、管理和城市科研服务。

我馆2016年工作重点是：全面贯彻党的十八届四中、五中全会和中央城市工作会议精神，紧紧围绕住房城乡建设工作中心，夯实城建档案基础业务建设，加快城建档案信息化进程，拓展服务渠道，提高服务质量，努力推进我市城建档案工作再上新台阶。重点做好以下工作：1、进一步加强城建档案法规建设，结合我市实际，建立与完善城建档案管理规章制度和工作运行机制，做到有法可依，有章可循；2、强化建设工程档案管理，切实加强地下管线工程档案的归集工作；3、加快推动城建档案信息化建设。一是按照省住房城乡建设厅《关于加强城建档案异地备份工作的意见》（川建办发[2013]566号）的要求，有计划、有步骤地抓好我市与山西省长治市协作开展重要城建档案异地备份保存工作。二是积极稳妥推进数字化城建档案馆建设试点，总结推广数字化城建档案馆建设经验，加快城建档案信息化建设步伐。三是加强建设工程电子文件与电子档案管理，切实做好建设工程纸质档案和电子档案同步接收与管理工作。4、切实加强城建档案规范化管理。

二、部门单位概况

达州市城乡建设档案馆是达州市住房和城乡建设局下属财政全额拨款的事业单位（正科级），单位实有人数9人，退休人员4人。

三、收支预算总体情况

2016年达州市城建档案馆收入预算总额为113.7万元，其中：当年财政拨款收入113.7万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算113.7万元，其中：人员支出63.3万元，日常公用支出5.4万元，对个人和家庭的补助支出6万元，项目支出39万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

达州市城建档案馆预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工程造价事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于本单位等机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2016年市城建档案馆部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出104.4万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括，调查、测算、发布材料设备价格信息、修订《建设工程工程量清单计价规范》、工程建设标准规范编制与监督、建设工程造价信息化平台建设等专项。

（三）医疗卫生支出3.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）2016年未安排因公出国（境）经费预算，与2015年预算持平。

（二）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年公务接待费计划用于开展城乡建设档案工作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

单位现有公务用车1 辆，其中：其中：多功能乘用车1 辆（皮卡车）。

2016年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障城建档案运送、装卸等工作的正常开展。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4.项目支出财政拨款预算表

表3“三公经费财政拨款预算表”

E:\2016年预算公开\06档案馆\附表模板(预算公开）-市城建档案馆.xls