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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省有关房地产业的法律、法规、规章、政策，参与有关规范性文件的起草；2、负责达州市通川区辖区范围内国有土地上的房地产交易与房屋权属登记管理工作。3、负责达州市通川区范围内的物业管理日常工作，负责物业服务企业的资质初审工作。4、负责达州市通川区范围内的房屋维修资金监管、商品房预售款（资金）监管和白蚁防治工作。5、负责达州市通川区范围内的房屋租赁登记备案工作。6、负责达州市通川区范围内商品房预售申报中的物业管理用房、业委会议事用房及拆迁安置房的确认进行审查。7、协助市住建局负责达州市城区房地产中介机构的管理工作。

（二）2016年主要工作

1、继续抓好房屋登记工作。在房屋登记业务未移交不动产登记局之前，继续提高房屋登记质量，确保房屋登记的准确性；力争实现商品房、存量房网签的全覆盖；按上级的安排开好下半年的房交会。2、加强房产信息管理。继续做好与各县（市、区）历史数据的清理完善、结构分析、人员培训以及数据的归集、并网，继续做好房地产销售日报工作，按照省要求的进度实现个人住房信息与省联网。3、抓好住房保障工作。继续配合协助市住建局加大对全市保障性住房完成情况的检查力度，指导各县（市、区）做好保障性住房建设和棚户区改造工作，督促续新建项目施工进度，着手廉租房补贴发放的准备工作，确保全年目标任务的完成。4、继续抓好“两集中、两到位“工作。在政务服务中心加大电子政务工作力度，不断提高服务水平，服务质量和办事效率，认真落实<<四项制度>>，即：首问责任制、服务承诺制、限时办结制和责任追究制。按时办结率达100%。5、加强房产档案管理。配合全省房产个人住房信息系统升级，及时完成档案查询利用、司法协助以及档案资料的立卷、整理、归档工作，充分利用房产信息自助查询系统，为广大群众服好务。6、继续抓好房屋维修资金监管、预售资金监管、物业管理、白蚁防治等工作。加强房屋维修资金监管，当好缴存户的“管家”；严格预售资金的归集和拨付程序；进一步加强对物业服务管理工作的日常监管，把矛盾纠纷消灭在萌芽状态，力争投诉不出社区；继续抓好白蚁防治施工和白蚁防治抽查、监督等工作。7、做好房屋征收工作。继续做好对火车站道路工程房屋征收工作；按上级的安排继续开展好凉水井道路拓宽改造项目的房屋征收工作。8、抓好目标考核管理工作。制订目标绩效考核管理办法，加大细化后目标考核的力度，促进目标任务的完成。9、继续抓好党建和反腐倡廉建设工作。以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为指导，认真落实好“两个责任”“八项规定”，继续抓好“四好”班子建设、反腐倡廉建设，党员、干部、职工队伍思想、纪律和作风建设，创先争优，不断增强职工的凝聚力、向心力和廉洁自律意识，提高教育实效，树立“高效、务实、清廉”的行业形象。10、继续抓好“三严三实”专题教育活动和继续深化优化政务环境规范行政行为专项整治活动。强化监督，严肃纪律，确保专项整治活动的效果落到实处。11、抓好精神文明建设工作。保持省级最佳文明单位称号；抓好保密工作，杜绝失密泄密事件发生。12、继续抓好信访维稳工作。

二、部门单位概况

达州市房产管理局是归口达州市住房和城乡建设局管理的参照公务员管理的事业单位（副县级），系财政一级预算单位，无直属二级预算单位。核定人员编制数88人，实有人数141人，退休职工28人，内设科室17个。

三、收支预算总体情况

2016年达州市房产管理局收入预算总额为1771.41万元，其中：当年财政拨款收入870.1万元，上年结转收入401.310万元。相应安排支出预算1771.41万元，其中：人员支出1384.46万元，日常公用支出52.2万元，对个人和家庭的补助支出104.45万元，项目支出230.3万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

达州市房产管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担房产管理事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障市房管局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市房管局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2016年市房管局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出1212.36万元，主要用于市房管局人员工资、日常工作运转和为完成事业发展目标而安排的年度项目支出，具体包括：白蚁防治费、业务培训、房产信息平台建设租赁费、物业管理培训调查等方面。

（二）医疗卫生支出50.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）社会保障支出8.15万元，主要用于：退休人员补发工资。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

（一）2016年未安排因公出国（境）经费预算，与2015年预算持平。

（二）公务接待费较2015年预算下降20 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年公务接待费计划用于开展房产管理事业等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

单位现有公务用车 4辆，其中：轿车 3辆

2016年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障房产管理事业等工作的正常开展。
 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表2-1.人员支出财政拨款预算表

表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表2-4.项目支出财政拨款预算表

E:\2016年预算公开\02市房管局\附表模板-市房管局（任）.xls