按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．基本职能：宣传贯彻城乡规划建设工作的法律法规和方针政策，负责对违反规划管理的违法行为进行查处（涉及违法用地行为由国土部门查处），负责建筑业、房地产业、室内装饰装修业等方面的行政执法，负责城市燃气、给排水管理的行政执法，对县（市、区）城乡规划建设行政执法工作进行业务指导，承担主管部门交办的其他相关业务。

　　2.当年主要工作

　　在市委、市政府、市住建局领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照市住建局安排部署，重建机构队伍，严格履职尽责，深入开展城区治脏、治乱、治尘、治噪、治水工程，依法对中心城区涉及城乡规划、城市房地产、建筑施工噪声、建筑施工及建筑施工扬尘污染、建筑室内装饰装修、散装水泥管理以及危害、损坏城市燃气、供（排）水等违法行为进行管理。2015年共立案查处违反城乡规划法律法规的案件246件，发出《停止违法建设通知书》86份、《责令改正通知书》8份、《责令限期拆除通知书》106份、《行政处罚决定书》4份，对未取得施工许可证施工、装饰装修改变建筑结构等行为进行了严厉的查处，共查处违反建设法律法规的案件76件（建筑装饰装修60件，发出停工通知69份，实施行政处罚55件，全年共计拆除违法建筑面积21931.42平方米。

　　二、部门概况

　　我单位是达州市住建局下属的二级单位，是参公管理、全额拨款的事业单位．机构人员编制人数15人，实际在岗人员45人，另加2015年新招聘30名协勤人员。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年我单位收入决算总额为702.74万元，其中：当年财政拨款收入700.63万元，上年结转收入2.01万元，其他收入0.1万元。收入决算总额较2014年增加444.31万元，主要原因是我单位于2014年4月新成立，前期所有费用保障由市城管局负责，账务从2014年9月份起建立，另外我单位2015年新招聘30名协勤人员，追加了协勤人员的所需经费。

　　2015年我单位支出决算总额为702.74万元，其中：一般公共服务支出641.70万元，医疗卫生支出17.80万元，住房保障支出35.05万元，年末结转和结余8.18万元。支出决算总额较2014年增加446.32万元，主要原因2014年只有9-12月支出决算数，且2015年追加协勤人员经费。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市城市规划建设管理事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出641.70万元。主要用于：行政运行、城乡社区规划与管理和建设市场管理与监督等支出。

　　（二）医疗卫生支出17.80万元。主要用于单位职工医疗保险缴费。

　　（三）住房保障支出35.05万元。主要用于单位职工住房公积金缴费。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数无增加。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.5万元,较2014年决算数增长0.5万元（因2014年决算数为0，无法用%表示）,主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等,国内公务接待共7批次，70人次。

　　2015年公务接待费，共计支出0.5万元，具体开支内容包括：我单位2015年接待了四川省监察总队进行的案卷评查工作招待费2368元（20人次），各大队在辖区管理中衔接社区工作人员时发生的招待费用2632元（50人次）。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费24.08万元,较2014年决算数增长76%，主要原因是2014年只有9-12月的决算费用，与2015年全年费用进行对比。

　　2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车（长安执勤用车）6辆。

　　2015年车辆运行维护费支出24.08万元，用于我市规划建设监察管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　　我单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计168.48万元。（财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　我单位2015年通过政府采购货物18.26万元，主要采购办公所需用品和新招协勤人员工作服及办案用的执法记录仪。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　对本部门2015年国有资产占有使用情况进行说明。我单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆（长安执勤车），我单位无价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

C:\Users\Administrator\Desktop\160912市住建系统2015年决算公开\2015决算公开（监察支队）\2015年度部门决算公开样表（共8张）.xls