按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，宣传贯彻城乡建设档案管理的法律、法规和规章，依法开展城乡建设档案管理工作。2、负责全市范围内城乡建设档案工作的行业管理，进行业务指导、检查评比。3、接收、管理、保管全市行政区域内的应当永久和长期保存的城乡建设档案和有关资料。4、参加工程竣工验收，并审查有关资料。5、对接收进馆的城乡建设档案和有关资料，按规定进行分类、编目、建帐、鉴定、统计、销毁。6、按照国家有关《规范》和《标准》，做好城乡建设档案的防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠和保密工作，确保城乡建设档案的完整和安全。7、根据《档案法》、《城乡规划法》、《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》等法律法规，积极开展“依法治档”工作。8、逐步采用新技术、新设备，不断改进和完善保管条件，逐步实现城乡建设档案管理科学化、标准化、现代化，积极开展档案编研工作、声像档案和电子档案工作。9、积极开发城乡建设档案信息资源，充分利用城乡建设档案信息，为城市规划、建设、管理和城市科研服务。

　　（二）2015年工作重点

　　我馆2015年主要业务工作是：一抓业务、重利用，档案效益越来越好。一是抓收集。一年来，对26个竣工工程竣工档案进行了审核验收并接收进馆。二是抓业务指导。加强档案入馆前期准备工作，每项工程办理手续之时，要求施工、建设单位资料员到场并现场提出档案入馆规范要求，提供参考样本，免费发放规范要求和相关制度，为保证进馆档案质量提供保证。三是抓整理。严格按照《城建档案整理规范》，对进馆档案进行分类、整理、编目、入库，案卷整理合格率达98%。四是抓利用。我馆历来重视档案的利用，档案利用主动热情、不拖不推。全年共接待利用者300人次、850余卷次，档案的查准率达100%，经济效益、社会效益比较明显。二、抓落实、重实效，档案管理成绩越来越明显。一是积极开展各区（县、市）城建档案工作业务指导。我馆加大了对各县市区城建档案的指导力度，切实保障了各区（县、市）城建档案工作的健康稳定发展。二是对科技档案接收归档。全年接收了26个竣工工程的档案约1000余卷，现有库藏22000余卷。三是对市住建局文书档案统一整理并移交市档案局归档。

　　二、部门概况

　　达州市城乡建设档案馆是归属达州市住建局管理的全额拨款事业单位, 无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市城乡建设档案馆收入决算总额为134.69万元，其中：当年财政拨款收入134.35万元，上年结转和结余0.34万元。收入决算总额较2014年增加38.12万元，主要原因主要原因一是因工资调整，职工工资比上年度增加。二是因机关事业单位养老保险改革，社会保障费也比上年度增加。三是2015年我馆进行数字化档案建设，政府采购了部分档案设备和装置。

　　2015年达州市城乡建设档案馆支出决算总额为134.69万元，其中：城乡社区支出102.41万元，社会保障和就业支出23.4万元，医疗卫生支出3.76万元，住房保障支出5.12万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加38.8万元，主要原因一是因工资调整，职工工资比上年度增加。二是因机关事业单位养老保险改革，社会保障费也比上年度增加。三是2015年我馆进行数字化档案建设，政府采购了部分档案设备和装置。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市城建档案馆财政拨款支出主要用于于保障该部门机构正常运转完成日常工作任务以及承担城建档案馆事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于本单位等机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）城乡社区支出102.41万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，具体包括：建设档案人员培训和城建档案数字化设备购置等方面。

　　（二）社会保障和就业支出23.4万元。主要用于：退休人员退休费和退休生活补助支出。

　　（三）医疗卫生3.76万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出5.12万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0万元,较2014年决算数下降100%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费0.61万元,较2014年决算数下降64%，主要原因是单位加强公车管理，严格公车单车核算。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：皮卡车一辆。

　　2015年车辆运行维护费支出0.61万元，用于开展城乡建设档案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　达州市城建档案馆2015年货物政府采购预算26.6万元，当年实施货物政府采购金额26.6万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　达州市城建档案馆2015年国有资产占有使用一般公务车一辆人，主要用于城建档案的整理、保管、运送的方面。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

C:\Users\Administrator\Desktop\160912市住建系统2015年决算公开\城建档案馆\2015年度部门决算公开样表（市城建档案馆）.xls