一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：宣传贯彻城乡规划、建设工作的法律法规和方针政策，负责对违反规划管理的违法行为进行查处（涉及违法用行为由国土部门查处），负责建筑业、房地产业、室内装饰装修业等方面的行政执法，负责城市燃气、给排水管理的行政执法，对县（市、区）城乡规划建设行政执法工作进行业务指导，承担主管部门交办的其他相关业务。

　　（二）2016年重点工作完成情况：在市委、市政府、市住建局领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照市住建局安排部署，重建机构队伍，严格履职尽责，深入开展城区治脏、治乱、治尘、治噪、治水工程，依法对中心城区涉及城乡规划、城市房地产、建筑施工噪声、建筑施工及建筑施工扬尘污染、建筑室内装饰装修、散装水泥管理以及危害、损坏城市燃气、供（排）水等违法行为进行管理。2016年共立案查处违反城乡规划法律法规的案件144件,发出《责令停止违法行为通知书》53份，发出《责令改正通知书》63份，实施行政处罚46件，罚款123.46万元。

　　二、部门概况

　　我单位系达州市住建局下属的参照公务员管理的事业单位，经市编委核定编制人数为15人。现有正式职工44人，另有临聘人员30人，共计74人。

　　三、收支决算总体情况

　　（一）本级部门收入情况

　　2016年本级部门收入总额798.28万元，其中：财政拨款收入798.28万元，占比为100%，收入全部来源于财政拨款收入。

　　（二）本级部门支出情况

　　2016年本部门支出合计765.84万元，其中：基本支出626.80万元，占81.84%；项目支出139.04万元，占18.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2016年度财政拨款收入798.28万元、支出决算765.84万元。与2015年相比，财政拨款收入增加97.55万元，增长13.92%，支出增加71.29万元，增长10.26%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出659.84万元，占本年支出合计的86.16%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少16.01万元，下降2.43%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出659.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出547.29万元，占82.94%；社会保障和就业支出54.04万元，占8.19%；医疗卫生支出23.1万元，占3.5%；住房保障支出35.4万元，占5.36%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出659.84万元，其中：人员经费431万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费228.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数无变化。主要原因是我单位无因公出国人员。

　　2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2016年公务接待费2万元,较2015年决算数增长300%，主要原因是接待省里工作组检查以及各大队接待的辖区内配合我单位执法时产生的人员生活费。

　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待7批次，50人，共计支出2万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费12.25万元,较2015年决算数下降49.13%（或与2015年决算数持平），主要原因是16年下半年公车改革后我单位只保留1辆公务用车，所以相关费用减少。

　　2016年车辆运行维护费支出12.25万元，用于达州市规划建设城区内规划建设管理日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出106万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，政府采购支出总额7.56万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购专用执法装备和办公家具用品。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，公有车辆1辆（账上7辆，相关单位没有出据处理结果，没有下账），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金569.9万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：达州市规划建设监察支队2016年部门决算编制说明附表

F:\170906住建系统2016年决算公开\规划建设监察支队2016年决算公开\达州市规划建设监察支队2016决算公开表格.xls