一、基本职能及主要工作

　　（一）代建管理中心职能简介

　　根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建领导小组及其办公室的授权，制订我市非经营性房屋建筑项目代建管理办法、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。

　　（二）市代建管理心2018年重点工作

　　2018年我们将在市委、市政府以及市住建局的坚强领导下，切实抓好代建工作，统筹推进各项工作。

　　1、强化队伍管理一是完善中心绩效考核办法，对每名职工岗位职责进行再次明确，对工作完成情况进行考核，由综合室进行统计，年终对做得不好的按分数扣减绩效奖金，对完成的好的进行奖励，激励职工干事创业动力。二是完善中心股室职能职责，完善和新增中心内控制度，如中心印章管理制度、机关管理制度、施工重要材料进场控制制度、施工重要节点质量控制制度等。三是开展机关“作风效能建设”以及“工程质量安全管理提升专项行动”，不断提升机关人员作风建设和质量安全意识。

　　2.推进项目建设。今年在建项目共有8个，我们将继续实行“一个项目、一位领导、一套班子、一抓到底”的责任制，把工作重点放在解决推动起来有压力、落实起来有难度的环节上。对形象进度滞后的如中心医院、081等项目进一步增添措施，细化实物工作量，确保项目按质按时完成。

　　3.抓好廉政建设。切实以“两个责任”、“一岗双责”、“一案双查”的落实为抓手，将党风廉政建设与岗位责任紧密结合。按照梳理出的风险防控及权责清单，完善中心办事流程及管理制度，定期约谈参与项目管理的人员，强化廉政意识，预防腐败滋生；同时加强廉政环境打造，与服务对象签订廉政合同，督促相关单位严格执行达州市政府投资工程相关规定，切实控制工程造价。

　　4.做好沟通汇报。工程建设在手续办理、现场管理中涉职能部门及各工程建设涉及众多部门，在项目实施过程中，相关程序繁杂、协调难度较大，影响了工程进度。以前住建局对代建管理中心进行松散式管理，这主要是我们工作汇报不够。今后，我们将加强向市住建局工作汇报力度，在市住建局的大力支持和领导下，与相关部门密切沟通，推进代建工作的顺利开展。

　　5.完善代建管理办法。我市代建管理办法已于2017年10月到期，我们将尽快起草新《代建管理办法》，对代建领导小组成员进行调整；对各职能部门在代建工作中的职能及办事受理时间进行明确，减化程序流程；建立代建工作问题协调专用通道，确保代建工作顺利开展。

　　二、部门预算单位构成

　　我中心为市政府直属核定收支、定额补助事业单位，归口市住房和城乡规划建设局管理，核定事业编制24名，领导职数1正（享受副县级工资和福利待遇）2副（享受副科级工资和福利待遇）。中心现有职工20人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市代建中心2018年收支总预算197万元，比2017年收支预算总数减少7.85万元，主要原因是2016年部分未执行完成的人员经费预算结转至2017年继续执行，相应增加2017年度预算收支总数。

　　（一）收入预算情况

　　市代建中心2018年收入预算197万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入197万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市代建中心2018年支出预算197万元，其中：基本支出184.6万元，占93.7%；项目支出12.4万元,占6.3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市代建中心2018年财政拨款收支总预算197万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少7.85万元，主要原因是2016年部分未执行完成的人员经费预算结转至2017年继续执行，相应增加2017年度预算收支总数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入197万元；支出包括：城乡社区支出149.5万元、社会保障和就业支出24.7万元、医疗卫生与计划生育支出8元、住房保障支出14.8万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市代建中心2018年一般公共预算当年拨款197万元，比2017年预算数增加5.4万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出149.5万元，占75.88%；社会保障和就业支出24.7万元，占12.53%；医疗卫生与计划生育支出8万元，占4%；住房保障支出14.8万元，占7.59%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2018年预算数为149.5万元，主要用于：市代建管理中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为24.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为8万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为14.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市代建管理中心2018年一般公共预算基本支出184.6万元，其中：

　　人员经费171.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费13.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市代建中心2018年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。均未安排经费。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。均未安排经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

　　单位现有公务用车2辆（系皮卡车）。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费2.4万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心现场管理人员到各代建项目工地工作需要。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市代建管理心2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2018年市代建管理中心未安排政府采购计划。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市代建管理中心共有车辆2辆：中心还未实行车改，2台车主要保障现场管理经员到各代建工地现场工作需要，2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：城乡社区管理事务支出的工程建设管理支出。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入市代建管理中心预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

E:\2018年代建中心预算公开\代建办.xls