​ 

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。市住房城乡建设局贯彻落实党中央关于住房城乡建设工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的法律、法规、规章、政策，承担推进住房制度改革的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任，承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任，承担指导城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任，承担城市园林绿化建设管理的责任，承担规范和指导村镇建设的责任，承担推进建筑节能减排的责任，指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行，贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理，拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施，指导全市行业系统行政审批工作，指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作，承担市本级赋予的工作职责任务，承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，局系统整体绩效成效明显，预算执行到位。一是城乡统筹深入推进，全市户籍人口城镇化率达到33.65%，中心城区建成区面积达115平方公里，常住人口达115万，5个县城建成区面积新增5平方公里，通川区蒲家镇、大竹县月华镇成功创建省特色小城镇。二是城市基础日臻完善，全市城市基础设施完成投资约48亿元，全市乡镇污水设施已累计建成75座，可覆盖80个乡镇，金龙大道凤凰大道至达钢东大门段等项目建成投用，凤凰山隧道与G210国道交叉口立交化改造等项目开工建设。三是民生实事任务加快完成，凤凰山山前路东段、快速通道拓宽改造（东段工程）建成达到通车条件，凤凰山公园一期项目开工建设，达州市城区应急备用水源完成主体工程30%，全市城镇危旧房棚户区改造开工19375套，基本建成26286套，农村危房改造完成9888户、土坯房改造34623户，占年度任务的105.06%，建成污水网管240公里，新改建公厕355座，新改建农村户厕39531户。四是建筑房产两大产业做实做强，全市房地产业对GDP的增长贡献率为2.9%，拉动GDP增长0.2个百分点；全市建筑业对GDP增长贡献率为12.4%，拉动GDP增长1个百分点.全年完成建筑业总产值695亿元，完成房地产开发投资200亿元，商品房销售面积超500万m，全年两大产业上缴税收突破40亿元，占全市税收总量30%以上。五是生态环境建设成效明显，绿色建筑设计110.6万m，绿建比例为14.7%，执行节能强制性标准达到100%。牵头实施的环保整改任务已完成40%，城乡人居环境得到显著改善。六是脱贫攻坚目标顺利实现，全市1315户住房安全无保障问题全面整改完成，累计筹集脱贫资金84.89万元，双柏社区顺利通过贫困村退出验收，高质量完成贫困村退出目标任务。七是行业管控持续发力，大力推进“达州市城镇污水处理监管信息化平台”、“达州市物业服务企业信用信息管理系统”、“城市园林绿化信息管理系统”等信息化建设工作。深入开展工程质量治理两年行动、质量提升三年行动、建设领域突出问题专项治理、监理检测乱点乱象专项整治等行动，严防重大安全事故发生。八是自身建设明显加强，全面推行党员积分量化管理，规范“党员活动日”活动，打造“政企面对面”一线党课品牌，不断增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续推动业务工作再上新台阶，重拳整治作风顽疾，大力开展“群众最不满意十件实事”专项整治活动，深入推进大场镇垃圾清运不及时专项督导，开展走基层活动，解决群众急难愁盼事情，党风政风持续好转。

二、机构设置

市住房和城乡建设局下属二级单位11个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位8个。

纳入市住房和城乡建设局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市房产管理局

2.市建设工程质量安全监督站

3.市规划建设监察支队

4.市园林绿化管理处

5.市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

6.市建设工程造价管理站

7.市重点工程建设项目管理中心

8.市建设工程质量检测中心

9.市城乡建设档案馆

10.市住房和城乡规划建设教育培训中心

11.市公积金管委会办公室

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11334.08万元。与2018年相比，收、支总计各减少18512.7万元，下降163.34%。主要变动原因是：从收入看，主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款较2018年分别减少4918.18万元、10250.81万元；从支出看，主要是城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出较2018年分别减少5369.34万元、4874.01万元、985.4万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4593.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4145.27万元，占90.25%；政府性基金预算财政拨款收入447.89万元，占9.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计7756.53万元，其中：基本支出798.16万元，占10.29%；项目支出6958.37万元，占89.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计11331.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18512.71万元，下降60.23%。变动原因是：从收入看，主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款较2018年分别减少4918.18万元、10250.81万元；从支出看，主要是城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息支出等较2018年分别减少5369.34万元、4874.01万元、985.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5248.31万元，占本年支出合计的67.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4841.12万元，下降48.49%。主要变动原因是交通运输支出、资源勘探信息支出等较2018年分别减少4874.01万元、985.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5248.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.83万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出137.79万元，占2.63%；卫生健康支出36.86万元，占0.7%；节能环保支出10.7万元，占0.2%；城乡社区支出4605.7万元，占87.76%；交通运输支出63万元，占1.2%；资源勘探信息支出15.84万元，占0.3%；商业服务业等支出8.8万元，占0.17%；住房保障支出68.3万元，占1.3%；其他支出299.46万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5248.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算90.77万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算38.57万元，完成预算100%。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算8.45万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算27.66万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算9.2万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：支出决算10.7万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算549.20万元，完成预算100%。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算26.69万元，完成预算100%。

（3）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算15万元，完成预算100%。

（4）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:支出决算25万元，完成预算100%。

（5）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算27.23万元，完成预算100%。

（6）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算288.6万元，完成预算100%。

（7）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算600万元，完成预算100%。

（8）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算3074万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算63万元，完成预算的100%。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算15.84万元，完成预算100%。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算8.8万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算68.3万元，完成预算100%。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算299.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出795.98万元，其中：

人员经费739.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费56.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算29.31%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费决算数少于预算数2.04万元，公务接待费决算数少于预算数7.15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占51.44%；公务接待费支出决算1.85万元，占48.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少1.96万元，下降100%。主要原因是2019年无因公出国（境）的情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,完成预算49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.04万元，下降51%。主要原因是严格按照中央、省、市各项公务运行规定，坚决落实公务用车“三定”制度，严格审批程序，公务用车得到有效控制。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中，应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.96万元。主要用于农村危房改造专项工作、棚户区改造专项工作、推进新型城镇化专项工作、房地产业转型发展和推进建筑业持续发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.85万元，完成预算20.56%。公务接待费支出决算比2018年减少1.69万元，下降47.74%。主要原因是严格按照中央、省、市各项规定，反对铺张浪费。落实公务接待审批控制制度、公务接待清单等制度，严格审批，严控标准，公务接待费用得到有效的控制。

国内公务接待支出1.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，233人次（不包括陪同人员），共计支出185万元，具体内容包括：迎接中央、省有关村镇建设、房地产业发展、建筑业发展、勘察设计、督促检查等方面检查指导工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2506.03万元，与2018年相比减少5928.81万元，下降70.29%。主要原因是项目支出减少5928.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市住房和城乡建设局机关运行经费支出56.96万元，比2018年减少3.56万元，下降5.88%，主要原因是办公费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费少于2018年决算数。

（二）政府采购支出情况

2019年，市住房和城乡建设局政府采购支出总额47.17万元，其中：政府采购货物支出47.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于档案数字化、办公用净水器、办公设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对建筑产业发展项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对建筑业发展项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市住建局机关支出绩效水平整体良好，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市住建工作健康发展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。本部门还自行组织了建筑业发展项目支出绩效评价，从评价情况来看，建筑业发展工作决算经费25万元，完成预算100%，新增一级资质建筑企业5家，二级资质建筑企业10家，中心城区各建筑工地严格按照“六必须、六不准”和“六个百分百”规范操作。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“建筑业发展项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）建筑业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，培育了达州市城市投资公司等一大批建筑骨干企业，提升全市现代建筑水平，整体上规范了建筑行业，推动了建筑业高质量发展。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的商贸事务方面的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。

9.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）城乡社区管理事务的基本支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:指调控房地产市场运行、研究拟定城镇祝福制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、名声风景区、防灾减灾、历史名称规划制定与管理等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市住房和城乡建设局

关于2019年部门整体支出绩效情况的

报 告

市财政局：

按照《达州市财政局关于开展2019年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财预〔2019〕42号）要求，现将我局2019年部门整体支出绩效情况报告如下。

 一、单位概况

（一）机构组成

达州市住房和城乡建设局（简称市住建局）是达州市人民政府的组成工作部门，级别为正处级。2018年局系统共有行政机关1个和10个二级预算单位。其中：行政单位1个：达州市住房和城乡建设局（本级）；参照公务员管理事业单位3个：达州市房产管理局（副县级）、达州市建设工程质量安全监督站、达州市规划建设监察支队；公益一类事业单位5个：达州市建设工程建设造价管理站、达州市城乡建设档案馆、达州市代建管理中心、达州市重点工程建设管理中心、达州市公积金管理办公室（副县级）。未分类事业单位2个：达州市住房和城乡建设教育培训中心、达州市建设工程质量检测中心。

（二）机构职能

主要职能是：市住房城乡建设局贯彻落实党中央关于住房城乡建设工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的法律、法规、规章、政策。编制全市住房城乡建设事业发展战略规划，拟订全市住房城乡建设工作规范性文件并指导实施；承担推进住房制度改革的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担指导城市、乡镇场镇建设的责任；拟定全市风景名胜区管理政策并指导实施，负责风景区的保护、建设和管理，指导城市规划区和风景名胜区内生物多样性保护工作；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能减排的责任；指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行；贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理；拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施；指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。

（三）人员概况

市住建局及所属单位人员编制数为：局本级共有人员编制41人，其中行政编制37人，工勤编制4人；下属单位参照公务员管理事业编制124人，其他事业编制132人。实有人数：机关行政人数33人，工勤人数5人；下属单位参照公务员管理事业人员184人，其他事业人员116人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年，财政预算收入39946.69万元，其中局机关19762.15万元，市房管局1461.51万元、市代建中心1007.52万元、市监察支队621.4万元、市造价站319.59万元、市质安站221.68万元、市重点办15614.32万元、市公积金管委会办公室57.5万元、市档案馆134.13万元、市培训中心319.23万元、市检测中心427.66万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年，财政预算支出39335.19万元，其中局机关18624.26万元，市房管局1846.01万元、市代建中心1007.76万元、市监察支队791.52万元、市造价站314.65万元、市质安站220.36万元、市重点办15614.32万元、市公积金管委会办公室57.5万元、市档案馆138.54万元、市培训中心305.27万元、市检测中心406.09万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。坚持把预算编制作为资金使用效率的重要抓手，突出“三个注重”，高质量、高水平编制2018年预算工作。一是注重预算编制质量。我局局机关和11个直属单位根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预算编制工作，及时提交部门预算草案。预算编制准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理，预算编制准确率为98.46%。二是注重绩效目标填填报。2018年，涉及我局5个绩效目标，均按时按质完成了绩效目标的填报工作。

（二）执行管理情况。我局十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，突出“四个狠抓”，切实加强财政支出预算执行管理，圆满完成了各项预算管理工作，高效履行了职能职责。一是狠抓预算执行。先后在6月、9月、11月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。6月底我局专项预算执行进度达到48.24%，9月底专项预算（含追加预算）执行进度达到73.28%，11月底专项预算（含追加预算）执行进度达到92.87%，全年预算执行进度达98.47%。二是狠抓中期评估。按照市财政局部门预算中期调整相关要求，认真开展了中期评估，及时布置部门预算中期调整工作，提高了资金使用效率。三是狠抓节能降耗。局系统坚持向管理要效率，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了2018年节能工作目标。四是狠抓“三公”经费预算执行。局系统多措并举，严格控制三公经费开支。2018年，局系统三公经费开支共16.48万元，其中，局机关9.5万元、市房管局0.35万元、市代建中心2.4万元、市造价站2.65万元、市质安站0.25万元、市重点办0.21万元、市档案馆1.12万元。

（三）综合管理情况。坚持向综合管理要效益，加强直属各单位支出管理，切实做到“六个到位”，有力提高了资金使用效率。一是政府采购管理到位。严格执行政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过招标程序办理。设有专人负责政府采购，负责计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。二是资产管理到位。严格按照会计制度规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，2019年3月市住建局机关及下属事业单位开展了资产清查和资产报表上报工作，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。三是内控制度建立到位。局系统建立了较为健全的财务和内控管理制度，成立了内部控制领导小组，建立了内部控制实施方案。2018年，局系统开展内控制度检查，对单位内部控制进行风险评估，针对存在隐患提出了相应的整改措施，并完善内部控制体系，修改了单位内部控制手册。四是信息公开到位。严格按照要求在财政部门批复二十日后，按时在达州市政府信息公开网上公示本部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。局机关和11个直属单位均做到信息公开透明。五是绩效评价到位。按时对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告，提高了资金使用效益。六是部门监督检查到位。自觉接受财政、审计等部门监督检查，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

（四）整体绩效。2018年，局系统整体绩效成效明显，总体效果良好，预算执行到位。一是重点项目绩效评价良好。2018年，我局专项预算项目共28个，涉及资金1649.73万元，截止2018年12月31日，项目已按照专项资金性质使用完毕，专项资金发挥了应有的绩效效应。二是部门职能完成效果良好。2018年，①市委、市政府对住建工作予以充分肯定。市委、市政府主要领导先后3次对房地产领域历史遗留信访问题处理、房地产业发展、城镇污水城乡垃圾处理设施建设等工作作出肯定性批示。②“双百”城市全面建成，中心城区建成区面积达到100平方公里，人口突破100万。③房产业和建筑业两大产业贡献突出，对全市GDP增长贡献率达25.2%，拉动GDP增长1.5个百分点，占全市税收总量的32.1%，特别是建筑业从2016年的343亿元增长到2018年513亿元，连续三年跨越三个台阶，市委四届六次党代会提出到2025年打造千亿级现代建筑产业，为建筑业现代化发展之路奠定了坚实基础。④项目建设强力推进，以攻坚克难的锐气推进牵头实施的16个重点项目建设，完成项目投资28.9亿元，快速通道拓展工程西段、凤凰山山前路西段如期建成通车，莲花湖湿地生态修复综合治理PPP项目、野茅溪大桥等重大项目顺利推进。⑤行业监管水平全面提升，先后出台《达州市建筑施工扬尘检查标准》、《关于规范商品房预售行为的公告》、《重点项目实施管理办法》等12项行业监管制度，行业监管水平全面提升。⑥村镇建设成效突出，达川区百节镇、宣汉县胡家镇成功创建省级特色镇，新增省级试点镇培育对象17个，新增国家级传统村落4个。⑦民生实事全面推进，全市城镇危旧房棚户区、农村危房和土坯房改造均超额完成全年目标任务，建成城市污水网管150公里、累计建成乡镇污水处理设施55个，宣汉县、达川区分别被评为全省农村人居环境整治试点县、全省农村生活污水治理“千村示范工程”试点县。⑧政务服务水平大幅提升，公开承诺行政审批事项34项，实现办结率、并联审批事项一窗办理率、群众满意度三个100%，收到群众致谢锦旗16面。⑨主城区配套费收取创历史新高，2018年市本级收取21个项目城市基础设施建设配套费2.74亿元，同比增长275%，是建市以来主城区收取配套费最多的一年。⑩党建工作不断加强，全力推进党建工作“六个一”工作法和脱贫攻坚“党委一线工作法”，顺利迎接省、市党代表党建视察评议，党员干部精诚团结、务实创新、清廉为民的精神风貌得到充分展现，社会满意度测评和群众满意率大幅提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，我局部门支出绩效水平整体良好，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市住建工作健康发展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题。虽然我局支出绩效水平总体较好，但还存在一些问题，如绩效评价管理制度尚不够健全，评价指标体系还不够完善，对绩效评价工作的认识不够深刻，个别工作还需要进一步加强。

（三）改进建议。从2018年绩效评价情况看，下一步，我局将重点抓好三项工作。一是进一步加大绩效评价工作，深入对评绩评价工作的认识，树立绩效管理理念，增强做好绩效评价工作的主动性；二是进一步健全绩效评价管理制度体系，从制度机制上规范绩效评价工作，巩固提升绩效评价工作效果。三是进一步加强财务人员培训，提高财务人员运用绩效评价效果的能力和水平，从而推动财务工作上水平、上台阶。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度四川省达州市住房和城乡建局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。市住房城乡建设局贯彻落实党中央关于住房城乡建设工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的法律、法规、规章、政策，承担推进住房制度改革的责任，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任，承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任，承担指导城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任，承担城市园林绿化建设管理的责任，承担规范和指导村镇建设的责任，承担推进建筑节能减排的责任，指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行，贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理，拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施，指导全市行业系统行政审批工作，指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作，承担市本级赋予的工作职责任务，承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，局系统整体绩效成效明显，预算执行到位。一是城乡统筹深入推进，全市户籍人口城镇化率达到33.65%，中心城区建成区面积达115平方公里，常住人口达115万，5个县城建成区面积新增5平方公里，通川区蒲家镇、大竹县月华镇成功创建省特色小城镇。二是城市基础日臻完善，全市城市基础设施完成投资约48亿元，全市乡镇污水设施已累计建成75座，可覆盖80个乡镇，金龙大道凤凰大道至达钢东大门段等项目建成投用，凤凰山隧道与G210国道交叉口立交化改造等项目开工建设。三是民生实事任务加快完成，凤凰山山前路东段、快速通道拓宽改造（东段工程）建成达到通车条件，凤凰山公园一期项目开工建设，达州市城区应急备用水源完成主体工程30%，全市城镇危旧房棚户区改造开工19375套，基本建成26286套，农村危房改造完成9888户、土坯房改造34623户，占年度任务的105.06%，建成污水网管240公里，新改建公厕355座，新改建农村户厕39531户。四是建筑房产两大产业做实做强，全市房地产业对GDP的增长贡献率为2.9%，拉动GDP增长0.2个百分点；全市建筑业对GDP增长贡献率为12.4%，拉动GDP增长1个百分点.全年完成建筑业总产值695亿元，完成房地产开发投资200亿元，商品房销售面积超500万m，全年两大产业上缴税收突破40亿元，占全市税收总量30%以上。五是生态环境建设成效明显，绿色建筑设计110.6万m，绿建比例为14.7%，执行节能强制性标准达到100%。牵头实施的环保整改任务已完成40%，城乡人居环境得到显著改善。六是脱贫攻坚目标顺利实现，全市1315户住房安全无保障问题全面整改完成，累计筹集脱贫资金84.89万元，双柏社区顺利通过贫困村退出验收，高质量完成贫困村退出目标任务。七是行业管控持续发力，大力推进“达州市城镇污水处理监管信息化平台”、“达州市物业服务企业信用信息管理系统”、“城市园林绿化信息管理系统”等信息化建设工作。深入开展工程质量治理两年行动、质量提升三年行动、建设领域突出问题专项治理、监理检测乱点乱象专项整治等行动，严防重大安全事故发生。八是自身建设明显加强，全面推行党员积分量化管理，规范“党员活动日”活动，打造“政企面对面”一线党课品牌，不断增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续推动业务工作再上新台阶，重拳整治作风顽疾，大力开展“群众最不满意十件实事”专项整治活动，深入推进大场镇垃圾清运不及时专项督导，开展走基层活动，解决群众急难愁盼事情，党风政风持续好转。

二、机构设置

市住房和城乡建设局下属二级单位11个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位8个。

纳入市住房和城乡建设局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市房产管理局

2.市建设工程质量安全监督站

3.市规划建设监察支队

4.市园林绿化管理处

5.市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

6.市建设工程造价管理站

7.市重点工程建设项目管理中心

8.市建设工程质量检测中心

9.市城乡建设档案馆

10.市住房和城乡规划建设教育培训中心

11.市公积金管委会办公室

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11334.08万元。与2018年相比，收、支总计各减少18512.7万元，下降163.34%。主要变动原因是：从收入看，主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款较2018年分别减少4918.18万元、10250.81万元；从支出看，主要是城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出较2018年分别减少5369.34万元、4874.01万元、985.4万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4593.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4145.27万元，占90.25%；政府性基金预算财政拨款收入447.89万元，占9.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计7756.53万元，其中：基本支出798.16万元，占10.29%；项目支出6958.37万元，占89.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计11331.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18512.71万元，下降60.23%。变动原因是：从收入看，主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款较2018年分别减少4918.18万元、10250.81万元；从支出看，主要是城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息支出等较2018年分别减少5369.34万元、4874.01万元、985.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5248.31万元，占本年支出合计的67.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4841.12万元，下降48.49%。主要变动原因是交通运输支出、资源勘探信息支出等较2018年分别减少4874.01万元、985.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5248.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.83万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出137.79万元，占2.63%；卫生健康支出36.86万元，占0.7%；节能环保支出10.7万元，占0.2%；城乡社区支出4605.7万元，占87.76%；交通运输支出63万元，占1.2%；资源勘探信息支出15.84万元，占0.3%；商业服务业等支出8.8万元，占0.17%；住房保障支出68.3万元，占1.3%；其他支出299.46万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5248.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为1.83万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算90.77万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算38.57万元，完成预算100%。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算8.45万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算27.66万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算9.2万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：支出决算10.7万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算549.20万元，完成预算100%。

（2）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算26.69万元，完成预算100%。

（3）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算15万元，完成预算100%。

（4）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:支出决算25万元，完成预算100%。

（5）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算27.23万元，完成预算100%。

（6）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算288.6万元，完成预算100%。

（7）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算600万元，完成预算100%。

（8）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算3074万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算63万元，完成预算的100%。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算15.84万元，完成预算100%。

8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算8.8万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算68.3万元，完成预算100%。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算299.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出795.98万元，其中：

人员经费739.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费56.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算29.31%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费决算数少于预算数2.04万元，公务接待费决算数少于预算数7.15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占51.44%；公务接待费支出决算1.85万元，占48.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少1.96万元，下降100%。主要原因是2019年无因公出国（境）的情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,完成预算49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.04万元，下降51%。主要原因是严格按照中央、省、市各项公务运行规定，坚决落实公务用车“三定”制度，严格审批程序，公务用车得到有效控制。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中，应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.96万元。主要用于农村危房改造专项工作、棚户区改造专项工作、推进新型城镇化专项工作、房地产业转型发展和推进建筑业持续发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.85万元，完成预算20.56%。公务接待费支出决算比2018年减少1.69万元，下降47.74%。主要原因是严格按照中央、省、市各项规定，反对铺张浪费。落实公务接待审批控制制度、公务接待清单等制度，严格审批，严控标准，公务接待费用得到有效的控制。

国内公务接待支出1.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，233人次（不包括陪同人员），共计支出185万元，具体内容包括：迎接中央、省有关村镇建设、房地产业发展、建筑业发展、勘察设计、督促检查等方面检查指导工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2506.03万元，与2018年相比减少5928.81万元，下降70.29%。主要原因是项目支出减少5928.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市住房和城乡建设局机关运行经费支出56.96万元，比2018年减少3.56万元，下降5.88%，主要原因是办公费、差旅费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费少于2018年决算数。

（二）政府采购支出情况

2019年，市住房和城乡建设局政府采购支出总额47.17万元，其中：政府采购货物支出47.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于档案数字化、办公用净水器、办公设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对建筑产业发展项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对建筑业发展项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市住建局机关支出绩效水平整体良好，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市住建工作健康发展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。本部门还自行组织了建筑业发展项目支出绩效评价，从评价情况来看，建筑业发展工作决算经费25万元，完成预算100%，新增一级资质建筑企业5家，二级资质建筑企业10家，中心城区各建筑工地严格按照“六必须、六不准”和“六个百分百”规范操作。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“建筑业发展项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）建筑业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，培育了达州市城市投资公司等一大批建筑骨干企业，提升全市现代建筑水平，整体上规范了建筑行业，推动了建筑业高质量发展。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的商贸事务方面的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。

9.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）城乡社区管理事务的基本支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:指调控房地产市场运行、研究拟定城镇祝福制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、名声风景区、防灾减灾、历史名称规划制定与管理等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市住房和城乡建设局

关于2019年部门整体支出绩效情况的

报 告

市财政局：

按照《达州市财政局关于开展2019年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财预〔2019〕42号）要求，现将我局2019年部门整体支出绩效情况报告如下。

 一、单位概况

（一）机构组成

达州市住房和城乡建设局（简称市住建局）是达州市人民政府的组成工作部门，级别为正处级。2018年局系统共有行政机关1个和10个二级预算单位。其中：行政单位1个：达州市住房和城乡建设局（本级）；参照公务员管理事业单位3个：达州市房产管理局（副县级）、达州市建设工程质量安全监督站、达州市规划建设监察支队；公益一类事业单位5个：达州市建设工程建设造价管理站、达州市城乡建设档案馆、达州市代建管理中心、达州市重点工程建设管理中心、达州市公积金管理办公室（副县级）。未分类事业单位2个：达州市住房和城乡建设教育培训中心、达州市建设工程质量检测中心。

（二）机构职能

主要职能是：市住房城乡建设局贯彻落实党中央关于住房城乡建设工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的法律、法规、规章、政策。编制全市住房城乡建设事业发展战略规划，拟订全市住房城乡建设工作规范性文件并指导实施；承担推进住房制度改革的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担指导城市、乡镇场镇建设的责任；拟定全市风景名胜区管理政策并指导实施，负责风景区的保护、建设和管理，指导城市规划区和风景名胜区内生物多样性保护工作；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能减排的责任；指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行；贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理；拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施；指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。

（三）人员概况

市住建局及所属单位人员编制数为：局本级共有人员编制41人，其中行政编制37人，工勤编制4人；下属单位参照公务员管理事业编制124人，其他事业编制132人。实有人数：机关行政人数33人，工勤人数5人；下属单位参照公务员管理事业人员184人，其他事业人员116人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年，财政预算收入39946.69万元，其中局机关19762.15万元，市房管局1461.51万元、市代建中心1007.52万元、市监察支队621.4万元、市造价站319.59万元、市质安站221.68万元、市重点办15614.32万元、市公积金管委会办公室57.5万元、市档案馆134.13万元、市培训中心319.23万元、市检测中心427.66万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年，财政预算支出39335.19万元，其中局机关18624.26万元，市房管局1846.01万元、市代建中心1007.76万元、市监察支队791.52万元、市造价站314.65万元、市质安站220.36万元、市重点办15614.32万元、市公积金管委会办公室57.5万元、市档案馆138.54万元、市培训中心305.27万元、市检测中心406.09万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。坚持把预算编制作为资金使用效率的重要抓手，突出“三个注重”，高质量、高水平编制2018年预算工作。一是注重预算编制质量。我局局机关和11个直属单位根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预算编制工作，及时提交部门预算草案。预算编制准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理，预算编制准确率为98.46%。二是注重绩效目标填填报。2018年，涉及我局5个绩效目标，均按时按质完成了绩效目标的填报工作。

（二）执行管理情况。我局十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，突出“四个狠抓”，切实加强财政支出预算执行管理，圆满完成了各项预算管理工作，高效履行了职能职责。一是狠抓预算执行。先后在6月、9月、11月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。6月底我局专项预算执行进度达到48.24%，9月底专项预算（含追加预算）执行进度达到73.28%，11月底专项预算（含追加预算）执行进度达到92.87%，全年预算执行进度达98.47%。二是狠抓中期评估。按照市财政局部门预算中期调整相关要求，认真开展了中期评估，及时布置部门预算中期调整工作，提高了资金使用效率。三是狠抓节能降耗。局系统坚持向管理要效率，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了2018年节能工作目标。四是狠抓“三公”经费预算执行。局系统多措并举，严格控制三公经费开支。2018年，局系统三公经费开支共16.48万元，其中，局机关9.5万元、市房管局0.35万元、市代建中心2.4万元、市造价站2.65万元、市质安站0.25万元、市重点办0.21万元、市档案馆1.12万元。

（三）综合管理情况。坚持向综合管理要效益，加强直属各单位支出管理，切实做到“六个到位”，有力提高了资金使用效率。一是政府采购管理到位。严格执行政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过招标程序办理。设有专人负责政府采购，负责计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。二是资产管理到位。严格按照会计制度规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，2019年3月市住建局机关及下属事业单位开展了资产清查和资产报表上报工作，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。三是内控制度建立到位。局系统建立了较为健全的财务和内控管理制度，成立了内部控制领导小组，建立了内部控制实施方案。2018年，局系统开展内控制度检查，对单位内部控制进行风险评估，针对存在隐患提出了相应的整改措施，并完善内部控制体系，修改了单位内部控制手册。四是信息公开到位。严格按照要求在财政部门批复二十日后，按时在达州市政府信息公开网上公示本部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。局机关和11个直属单位均做到信息公开透明。五是绩效评价到位。按时对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告，提高了资金使用效益。六是部门监督检查到位。自觉接受财政、审计等部门监督检查，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

（四）整体绩效。2018年，局系统整体绩效成效明显，总体效果良好，预算执行到位。一是重点项目绩效评价良好。2018年，我局专项预算项目共28个，涉及资金1649.73万元，截止2018年12月31日，项目已按照专项资金性质使用完毕，专项资金发挥了应有的绩效效应。二是部门职能完成效果良好。2018年，①市委、市政府对住建工作予以充分肯定。市委、市政府主要领导先后3次对房地产领域历史遗留信访问题处理、房地产业发展、城镇污水城乡垃圾处理设施建设等工作作出肯定性批示。②“双百”城市全面建成，中心城区建成区面积达到100平方公里，人口突破100万。③房产业和建筑业两大产业贡献突出，对全市GDP增长贡献率达25.2%，拉动GDP增长1.5个百分点，占全市税收总量的32.1%，特别是建筑业从2016年的343亿元增长到2018年513亿元，连续三年跨越三个台阶，市委四届六次党代会提出到2025年打造千亿级现代建筑产业，为建筑业现代化发展之路奠定了坚实基础。④项目建设强力推进，以攻坚克难的锐气推进牵头实施的16个重点项目建设，完成项目投资28.9亿元，快速通道拓展工程西段、凤凰山山前路西段如期建成通车，莲花湖湿地生态修复综合治理PPP项目、野茅溪大桥等重大项目顺利推进。⑤行业监管水平全面提升，先后出台《达州市建筑施工扬尘检查标准》、《关于规范商品房预售行为的公告》、《重点项目实施管理办法》等12项行业监管制度，行业监管水平全面提升。⑥村镇建设成效突出，达川区百节镇、宣汉县胡家镇成功创建省级特色镇，新增省级试点镇培育对象17个，新增国家级传统村落4个。⑦民生实事全面推进，全市城镇危旧房棚户区、农村危房和土坯房改造均超额完成全年目标任务，建成城市污水网管150公里、累计建成乡镇污水处理设施55个，宣汉县、达川区分别被评为全省农村人居环境整治试点县、全省农村生活污水治理“千村示范工程”试点县。⑧政务服务水平大幅提升，公开承诺行政审批事项34项，实现办结率、并联审批事项一窗办理率、群众满意度三个100%，收到群众致谢锦旗16面。⑨主城区配套费收取创历史新高，2018年市本级收取21个项目城市基础设施建设配套费2.74亿元，同比增长275%，是建市以来主城区收取配套费最多的一年。⑩党建工作不断加强，全力推进党建工作“六个一”工作法和脱贫攻坚“党委一线工作法”，顺利迎接省、市党代表党建视察评议，党员干部精诚团结、务实创新、清廉为民的精神风貌得到充分展现，社会满意度测评和群众满意率大幅提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，我局部门支出绩效水平整体良好，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市住建工作健康发展，充分发挥了资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题。虽然我局支出绩效水平总体较好，但还存在一些问题，如绩效评价管理制度尚不够健全，评价指标体系还不够完善，对绩效评价工作的认识不够深刻，个别工作还需要进一步加强。

（三）改进建议。从2018年绩效评价情况看，下一步，我局将重点抓好三项工作。一是进一步加大绩效评价工作，深入对评绩评价工作的认识，树立绩效管理理念，增强做好绩效评价工作的主动性；二是进一步健全绩效评价管理制度体系，从制度机制上规范绩效评价工作，巩固提升绩效评价工作效果。三是进一步加强财务人员培训，提高财务人员运用绩效评价效果的能力和水平，从而推动财务工作上水平、上台阶。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019决算公开-市住建局本级.xls